宝鸡市交通运输局
宝鸡市交通运输局2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。
2、组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
3、负责拟订全市公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。
4、负责全市综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。
5、负责提出全市公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；负责收费公路管理；筹措交通建设资金并监督使用。
6、负责全市国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路交通设施的管理和维护。
7、负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调。
8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。
10、统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。
11、负责全市交通运输行业对外交流与合作。
12、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设机构8个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科。
二、2021年度部门工作任务
1、凝聚新一轮加快发展的精神力量。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神结合起来，在学懂、弄通、做实上下功夫。严明党的政治纪律和政治规矩，建立健全党中央、省市重大决策部署落实机制，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
2、强化综合交通规划先行。深入落实《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，积极做好与中省规划的衔接工作，推动出台《综合交通运输体系规划（2021-2050年）》和《“十四五”交通运输发展规划》。做好与国土空间规划衔接工作，力争实现交通基础设施适度超前配置，充分发挥交通基础设施的基础支撑和先行引导作用。
3、加快重大项目前期工作。强力推进北绕城高速公路、G310国道蔡家坡到宝鸡西一级公路改造等项目前期工作，力争年内完成立项报批工作。配合做好G3024宝鸡过境市政化改造、G30连霍港务区立交前期工作。开展宝鸡到太白、乾县到岐山、钓渭到潘溪、灵台到麟游四条高速公路项目和宝鸡到凤县危化品运输通道的方案研究工作。
4、强力推动交通基础设施建设。确保宝坪、旬凤高速公路建成通车，加快关环、麟法高速公路建设进度，力争一季度实质性开工建设，促使眉太高速开工建设，年内掀起大干热潮。确保S212草凉驿公铁立交、G342蒲村至马家镇、S311两亭至良舍、金台S212长坪路以东等4条干线公路建成通车，加快G316柴关岭、酒奠梁、岐山枣林至凤翔虢王（凤翔段）建设进度，开工S514陇县固关至陕甘界、S222陈仓新街至县功、G342凤州至凤县等项目，
5、切实提升交通运输服务水平。进一步推进城乡客运一体化，鼓励城市公交线路向周边重点乡镇延伸。推广通村客车代运邮件快递业务，促进交邮融合发展。依托交通枢纽站场，建设区域旅游集散中心，打造宝鸡公路旅游风景线，促进交旅融合发展。推进综合枢纽站场建设，加快城南、城北和城东客运枢纽建设，构建城区客运服务网络，加快推动市区汽车站外迁工作，积极开展机场地面换乘中心等综合交通枢纽前期工作。
6、持续推动“公交都市”创建。出台宝鸡市《关于进一步优先发展城市公共交通实施意见》等政策文件，建立完备的政策保障体系。配合市住建部门不断提高我市公交专用道、港湾式公交停靠站的设置比率。适时开通宝鸡市区至周边近郊村镇和旅游景点的公交旅游线路，推动公交旅游产业发展。
7、巩固拓展交通脱贫攻坚成果。巩固交通脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，在小型交通基础设施建设领域积极推广以工代赈，进一步开发“四好农村路”各类公益性岗位。巩固建制村通客车成果，引导乡镇客运站拓展商贸、物流、邮政快递等业务。
8、认真做好交通疫情防控工作。因时因势调整、细化和完善交通运输疫情防控措施，严格落实交通运输工具及场站消毒通风、人员防护、测温扫码等管控措施，做好冷链运输疫情防控工作，全力做好疫情防控交通保障工作。
9、强化扫黑除恶长效机制运行。抓好超限超载治理联合执法常态化制度化、道路客运市场秩序治理、公路建设领域治理、道路货物运输源头超限超载治理等四项长效机制落实，开展专项整治和集中整治，促使行业乱象整治取得新实效。
10、维护行业大局持续稳定。密切关注，及时有效防范化解和妥善处置行业内部矛盾引发的规模性聚集、群体性事件。妥善应对退伍安置军人等特定利益群体维权活动，强化对出租车、货车驾驶员等因疫情影响利益受损群体的源头稳控。全面落实农民工工资保证金制、农民工工资专用账户制等措施，规范农民工工资支付行为。
11、稳妥推进交通运输改革。进一步理顺相关（涉改）事业单位的职能、职责、编制，及时调整充实工作人员，推动交通执法支队尽快正常运转。深化“放管服”改革和优化营商环境，做好行政许可职能上交后的衔接工作，进一步完善权责清单。深化农村公路管理养护体制改革，加快建立农村公路管理养护长效机制，推进“四好农村路”建设高质量发展。
12、建设更高水平的“平安交通”。落实全国安全生产专项整治三年行动计划，抓好重点领域整治工作。开展自然灾害综合风险公路承载体普查工作，有序推进公路危旧桥梁改造，开展危险货物运输、工程建设等领域非法违法行为整治。全力做好重要节点、重点时段交通运输安全监管和应急保障。
13、大力发展绿色交通。推进运输机构调整，减少大气污染，推动城市绿色货运配送示范工程顺利进行，持续加大新能源车推广应用，深入开展绿色出行创建行动。推动在干线公路服务区、客运站场建设充电桩。在项目建设中牢固树立生态文明理念，加大工地扬尘治理，建设绿色生态工程。大力推广废旧路面材料的再生循环利用技术，推广绿色汽车检测维修技术，积极做好行业节能减排工作。
14、提高交通运输智慧化水平。加快推动5G等前沿技术与交通运输融合，深化北斗系统行业应用。建设交通运输数据中心。优化“宝鸡公交”手机APP，逐步开通人脸识别、一码通等新的支付方式。规范局系统电子政务外网的管理，做好网络安全工作。加大12328宣传力度，增强服务能力和水平，提升公众满意度。
15、全面加强党的建设。巩固扩大“两个责任”贯通联动一体改革试点成果，落实管党治党政治责任。加强基层党建工作，全面提升各级党组织的凝聚力和战斗力。持续深化赵正永案以案促改，从严从实抓好问题整改提升。扎实落实中央八项规定精神，精准纠治形式主义、官僚主义，抓实抓细基层减负工作。开展建党100周年庆祝活动，大力弘扬抗疫精神和劳模精神，加强系统精神文明建设。加强职工培训和继续教育，强化人才队伍建设，打造素质优良的交通劳动大军。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位8个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
宝鸡市交通运输局本级（机关） |
2 |
宝鸡市道路运输服务中心 |
3 |
宝鸡市农村公路发展服务中心 |
4 |
宝鸡市综合交通建设协调服务中心 |
5 |
宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站 |
6 |
宝鸡市交通运输信息监控服务中心 |
7 |
宝鸡市邮政业安全中心 |
8 |
宝鸡市交通运输综合执法支队 |
9 |
陕西省宝鸡公路管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制1759人，其中行政编制30人、事业编制1729人；实有人员1367人，其中行政29人、事业1338人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入14346.97万元，其中一般公共预算拨款收入14346.97万元，2021年本部门预算收入较上年减少355.25万元，主要原因是2021年各预算单位非税收入预算未下达。2021年本部门预算支出14346.97万元，其中一般公共预算拨款支出14346.97万元。 2021年本部门预算支出较上年减少355.25万元，主要原因是2021年各各预算单位非税支出预算未下达。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门预算收入14346.97万元，其中一般公共预算拨款收入14346.97万元。2021年本部门财政拨款收入较上年预算减少355.25万元，主要原因是2021年各单位非税收入预算未下达。2021年本部门财政拨款预算支出14346.97万元，其中一般公共预算拨款支出14346.97万元。2021年本部门财政拨款预算支出较上年减少 355.25万元，主要原因是2021年各单位非税支出预算未下达。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出14346.97万元，较上年减少 355.25万元，主要原因是2021年各单位非税支出预算未下达。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出14346.97万元，其中：
（1）培训支出（2050803）13.60万元，比上年增加13.60万元，预算科目调整；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）264.10万元，比上年减少4.78万元，主要是在职人员人数变动；
（3）行政单位医疗支出（2101101）23.94万元，比上年减少1.43万元，主要是机关在职人员人数变动；
（4）事业单位医疗支出（2101102）125.58万元，比上年增加5.75万 元，主要是在职人员人数变动和新增预算单位市邮政业安全中心；
（5）行政运行（2140101）388.93万元，比上年减少68.10万元，主要是在职人员人数变动；
（6）公路建设（2140104）448万元，比上年增加448万元，主要是预算科目调整增加；
（7）公路养护（2140106）11280.12万元，比上年减少476.42万元，主要是非税支出预算未下达；
（8）交通运输信息化建设（2140109）170.80万元，与上年基本持平；
（9）公路运输管理（2140112）1522.59万元，比上年增加213.66万元，主要是新增预算单位
综合交通执法支队在职人员人数变动；
（10）其他公路水路支出（2140199）57万元，比上年减少538万元，主要是预算科目调整；
（11）邮政业行业监管支出（2140504）52.31万元，比上年增加52.31万元，主要是新增单位邮政业安全中心人员经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明2021年本部门当年一般公共预算支出14346.97万元，其中：
工资福利支出（301）12235.19万元，比上年减少805.63万元，主要是在职人员的变动；
商品和服务支出（302）1123.25万元。比上年增加559.40万元，主要是新增单位市综合交通执法支队、市邮政业安全中心人员经费；
对个人和家庭的补助支出（303）540.53元，与上年基本持平；
债务利息及费用支出（307）448万元，与上年基本持平。
（2）按照政府预算经济分类的类级科目说明2021年本部门当年一般公共预算支出14346.97元，其中：
机关工资福利支出（501）420.89万元，比上年减少10203.55万元，主要是预算科目调整；
机关商品和服务支出（502）94.16万元，比上年减少212.69万元，主要是资金项目调整；
对事业单位经常性补助支出（505）12843.39 万元，比上年增加10170.01万元，主要是预算科目调整；
对个人和家庭的补助支出（509）540.53元，与上年基本持平；
债务利息及费用支出（511）448万元，与上年基本持平。
4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出62.12万元，较上年增加3.22万元，主要原因是新增预算单位市交通综合执法支队增加的“三公”经费预算。
1、2020年、2021年无出国出境经费支出预算。
2、公务接待费预算12.50万元，较上年减少0.5万元，主要是加强了接待费管理，减少接待批次，进一步压缩费用开支。
3、2020年、2021年无公车购置经费预算。公务用车运行维护费49.62万元，较上年增加3.72万元，主要原因是新增预算单位市交通综合执法支队增加的公务用车运行维护费预算；
4、会议费预算9万元，与上年持平。我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。
5、培训费预算13.60万元，比上年增加3万元。根据2021年交通工作计划安排,需要举办全市公路建设质量培训会、全市交通运输管理培训会等专项业务培训。
本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆21 辆，单价20万元以上的车辆18 台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算59.39万元，其中政府采购货物类预算28.09元，服务类31.30万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14346.97万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排34.15万元，较上年减少2.7万元，主要原因是在职人员减少。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
