一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2、组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责拟订全市公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4、负责全市综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

5、负责提出全市公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；负责收费公路管理；筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路交通设施的管理和维护。

7、负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调。

8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

10、统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。

11、负责全市交通运输行业对外交流与合作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构8个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全市交通运输工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，全面落实中省交通运输工作会议和市委十二届五次全会精神，紧紧围绕建设全国性综合交通枢纽的总体目标，加快交通基础设施补短板，稳步推进综合交通执法体制改革，大力促进交通运输转型升级，促使交通运输从高速度向高质量发展转变，为宝鸡“四城建设”提供坚强的交通运输服务保障，以实际行动迎接新中国成立70周年。

1、加快高速公路和城际铁路建设。

2、完成国省干线公路建设项目。

3、积极推动汽车站场建设。

4、稳步推进综合交通体制机制改革。

5、加快综合枢纽前期工作。

6、完成综合交通执法体制改革任务。

7、全面推进出租车行业改革。

8、认真做好“放管服”工作。

9、扎实做好“公交都市”创建各项工作。

10、全面推进“四好农村路”建设。

11、加快物流业发展。

12、促进运输企业转型发展。

13、不断提升公路通行能力和服务水平。

14、加强交通运输安全监管。

15、强化交通环保工作。

16、强化工程质量管理。

17、扎实做好党建工作。

18、不断强化党风廉政建设。

19、切实加强干部队伍建设。

20、加大交通宣传工作力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1633人，其中行政编制32人、事业编制1601人；实有人员1441人，其中行政33人、事业1408人。单位管理的离退休人员976 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆25辆，单价为18万元以上的车辆18辆。2019年部门预算未安排购置车辆，无单价为18万元以上的设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13817.43 万元，无政府性基金预算当年拨款。围绕交通运输中心工作和总体思路，进一步强化部门预算绩效管理工作，按照市财政局《关于印发〈预算绩效管理办法〉的通知》（宝市财办预[2015]86号）要求，建立完善横向到边，纵向到底的绩效管理体系，逐步形成评估实施统一组织，评估内容上下衔接，评估重点有所区分，评估方法综合利用，评估结果充分运用的绩效管理机制，进一步推动部门预算绩效管理的科学化、常态化。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入14929.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入13817.43 万元，非税收入1112.10 万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少543.6万元，减少3.5 %，主要原因是宝鸡公路管理局预算收入的减少。

2019年本部门预算支出14929.53 万元，其中：一般公共预算拨款支出13817.43 万元，非税收入支出1112.10 万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少543.6万元，减少3.5 %，主要是宝鸡公路管理局预算支出的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入14929.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入13817.43 万元，非税收入1112.10 万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少543.6万元，减少3.5 %，主要原因是宝鸡公路管理局预算收入的减少。

2019年本部门财政拨款支出14929.53 万元，其中：一般公共预算拨款支出13817.43 万元，非税收入支出1112.10 万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少543.6万元，减少3.5 %，主要是宝鸡公路管理局预算支出的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出14929.53万元，比2018年减少543.60万元，主要是宝鸡公路管理局预算支出的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出14929.53万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.45万元，比上年增加19.44万元，主要是退休人员人数变化及新增预算单位交通信息监控服务中心；

（2）行政单位医疗支出（2101101）21.03万元，比上年减少1.92万元，主要是在职人员人数变动；

（3）事业单位医疗支出（2101102）95.46万元，比上年增加了12.65万元，主要是在职人员变化及新增预算单位交通信息监控服务中心。

（4）行政运行（2140101）377.38万元，比上年减少127.08万元，主要是在职人员人数变动及预算资金的减少；

（5）公路养护（2140106）11862.60万元，比上年减少555.86万元，主要是宝鸡公路管理局预算支出的减少；

（6）交通运输信息化建设（2140109）54.76万元，比上年减少5.24万元，主要是交通信息化建设项目资金资金减少；

（7）公路运输管理（2140112）1479.85万元，比上年增加了13.77万元，主要是在职人员的工资变动。

（8）其他公路水路运输支出（2140199）769万元，比上年增加了96.80万元，主要是预算科目的调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目：

本部门2019年一般公共预算支出14929.53万元，其中：

工资福利支出（301）13077.77万元，比上年增加236.87 万元，主要是宝鸡公路管理局预算科目的调整 ；

商品和服务支出（302）792.25万元。比上年减少169.22  万元，主要是宝鸡公路管理局预算资金的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）524.51万元，与上年基本持平；

债务利息及费用支出（307）535万元，用于支付公路建设项目贷款利息。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目：

本部门2019年一般公共预算支出14929.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）10859.54万元，比上年减少304.02万元，主要是宝鸡公路局预算项目的调整 ；

机关商品和服务支出（502）202.45万元，比上年减少169.22  万元，主要是宝鸡公路管理局预算资金的减少；

对事业单位经常性补助（505）2808.03万元，主要是宝鸡公路局预算项目的调整。

对个人和家庭的补助支出（509）524.51万元，与上年基本持平；

债务利息及费用支出（599）535万元，用于支付公路建设项目贷款利息。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

“三公”经费预算64.40 万元。2019年“三公”经费及会议费、培训费支出预算93.95 万元，较上年增加10.55 万元，增加11%。

（1）、2019年无出国出境经费支出预算。

（2）、公务接待费预算12.40 万元，比上年减少0.7万元。2019年继续按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，进一步压缩公务接待活动费用。

（3）、2019年无公车购置经费预算。公务用车运行维护费52 万元，与上年持平。2019年将严格执行公车管理规定，出差以公共交通工具为主，努力降低公车运行成本。

（4）、会议费预算10 万元，与上年基本持平。2019年，我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。

（5）、2019年培训费预算19.55 万元，比上年增加10.25 万元。根据2019年工作需要,举办全市公路建设质量培训会、全市交通运输信息化培训会、全市信息网络安全及通讯员培训会等专项业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费支出31.45万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，为交通运输局机关，比上年减少25.42 万元，主要是上年包含创文奖励资金。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共5.43 万元，其中政府采购货物类预算4.28 万元、政府采购服务类预算1.15 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算公开报表